2018年度江门市卫生和计划生育局预算公开

时间:2018.02.12

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来源:市卫生计生局

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2018年度江门市卫生和计划生育局预算公开


目  录

第一部分   2018年江门市卫生和计划生育局预算基本情况说明

第二部分  2018年江门市卫生和计划生育局部门预算报表

第三部分  名称解释


第一部分   2018年江门市卫生和计划生育局预算基本情况说明


  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能:贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、方针政策以及市有关工作部署;研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划,指导全市卫生改革;依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能;研究、指导全市卫生医疗改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标,会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划,加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划,加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查;负责计划生育统计,参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查;负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作;组织开展全市人口和计划生育宣传教育;负责计划生育技术服务的综合管理;协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算;承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。

  纳入部门预算编制有下属16个事业单位,包括:江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江门中医药学校、江门市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市计划生育药具管理站、江门市计划生育协会。

  (二)人员构成情况

  (1)局机关共有编制54 人,在编在职实有人数 51 人,其他人员12 人(含机关雇员9人、编外3人),离退休 55 人。

  (2)下属单位共有编制5947人,在编在职实有人数 4460 人,其他人员 3412 人(含雇员16人、编外3396 人),离退休 1687 人。

  (三)预算年度的主要工作任务

  全面实施综合医改,深化公立医院综合改革,推进医联体建设,建立完善分级诊疗制度,加快建立现代医院管理制度,协调推进深化医保支付方式改革;推进卫生强市建设,积极构建江门市医疗卫生高地和珠西区域医疗卫生中心;推进强基创优行动,进一步完善基层医疗卫生单位综合改革配套政策;促进社会办医发展,构建多元化办医格局;加强医疗质量管理,持续提高医疗卫生服务水平;加大疾病防控力度,不断增强公共卫生服务能力;开展爱国卫生运动,全面提升爱国卫生工作水平;传承中医药文化,完善中医药管理和服务体系;推进江门市区域卫生计生信息平台建设;强化优质服务,加强计划生育服务管理。

  二、收入预算说明

  2018年部门收入预算561025.02万元,比上年增加52933.84万元,增加原因是:医疗机构事业收入随经济自然增长。其中:一般公共预算收入15251万元,占2.72%;专款专用资金收入7428万元,占1.32%;事业收入499167.98万元,占88.97%;其他收入11396.24万元,占2.03%;上级补助收入16197万元,占2.89%;用事业基金弥补收支差额5978万元,占1.07%;上年结转结余5606.8万元,占1%。

  三、支出预算说明

  (一)支出总体情况

  2018年部门支出预算561025.02万元,其中本年支出561025.02万元,占100%,比上年增加 53431.44万元,增加原因是:医疗机构支出自然增长。包括:公共安全(类)支出17002万元,占3.03%;教育(类)支出15139.21万元,占2.70%;社会保障和就业(类)支出20578.61万元,占3.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出506606.86万元,占90.3%;住房保障(类)支出1698.34万元,占0.30%。

  (二)一般公共预算和基金预算支出情况

  2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共15251万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)5037.78万元,比上年减少3069.85万元,减少原因是:机关事业单位纳入机关养老保险管理,单位不再另行安排退休人员工资。

  项目支出预算10213.22万元,比上年减少 1569.13万元,减少原因是:部分项目调整了资金来源。

  主要支出项目包括:江门市无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费525.26万元;基本公共卫生服务市级补助专项资金450万元;市疾控中心食品安全风险监测设备420万元;援疆经费145.6万元;推进医疗卫生体制改革工作经费144万元;市疾控中心监测经费140万元;艾滋病防治经费200万元等。

  四、“三公”经费预算说明

  2018年江门市卫生和计划生育局(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计46.95万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出0万元。 

  (三)公务用车运行维护费支出33.45万元,主要包括局机关及市直卫生计生单位公务用车日常维护费用。

  (四)公务接待费支出13.5万元,主要包括局机关及市直卫生计生单位日常公务接待费用。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2018年“三公”经费支出预算合计46.95万元,比上年预算数减少18.35万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

  (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

  (三)公务用车运行维护费支出预算33.45万元,比上年预算数减少12.25万元,减少原因: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出。

  (四)公务接待费支出预算13.5万元,比上年预算数减少6.1万元,减少原因: 严格根据八项规定压减公务接待费用。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年江门市卫生和计划生育局(含下属单位)机关运行经费支出预算273.15万元,比上年减少 58.93万元,减少原因是:按照实际工作需要安排。

  (二)政府采购情况。

  2018年江门市卫生和计划生育局(含下属单位)政府采购预算总额199298.3万元,其中:政府采购货物预算 145874.6万元、政府采购工程预算28210.94万元、政府采购服务预算25212.76万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年 1月31日,江门市卫生和计划生育局(含下属单位)共有车辆92辆,其中,一般公务用车 3 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 5 辆、综合保障业务用车50辆、特种专业技术用车34辆、其他用车 0 辆。

  截至2018年 1月31日,江门市卫生和计划生育局(含下属单位)单位价值50万元以上通用设备43台(套),单价100万元以上专用设备 261台(套)。

  2018年本部门预算安排购置公务用车3辆,单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备109台(套)。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年家庭医生签约服务专项经费、市疾控中心食品安全风险监测设备2个项目已纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款476万元。

第二部分  2018年江门市卫生和计划生育局

部门预算报表(见附件)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表


第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


预算01表:收支预算总表(1-2)_1_(1_2)

预算02表:收入预算总表_1

预算03表:支出预算总表(按科目)_1_(1_10)

预算04表:财政拨款收支预算总表_1_(1_2)

预算05表:一般公共预算拨款支出表_1_(1_8)

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)_1_(1_4)

预算07表:政府性基金支出预算表_1

预算08表:专款专用支出预算表_1_(1_3)

预算09表:三公经费情况表_1

预算10表:项目支出预算表_1_(1_11)

预算11表:非税收入征收计划表_1

预算12表:政府采购预算表_1_(1_12)